天然气利用工程（城西站及市政中压管线）项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 浙能燃气    2024-12-11

1、项目基本情况

（1）供气范围

本工程供气范围为安吉县域内。

（2）供气对象

主要为居民用户、商业用户、工业用户。

（3）建设计划

本次项目建设年限为 2022-2025 年，建设内容主要包括 2022 年建设城西高中压调压站，规模达到 30,000Nm3/h；2022-2025 年新建市政中压管道 De315-De90 共 170 公里（主要覆盖递铺街道、昌硕街道、灵峰街道、孝源街道、梅溪镇、溪龙乡、天子湖镇、天荒坪镇、上墅乡、孝丰镇等特许经营区域内市场）。

（4）供气规模

至 2025 年预计新增天然气年需求量为 4,178×104Nm3/a，其中新增居民用气量 827×104Nm3/a，商业用气量 654×104Nm3/a，工业用气量 2,697×104Nm3/a。

2、项目实施的必要性

（1）扩大供气范围、发展形势的需要

近年来，安吉县大力发展生态文明建设，推行清洁空气行动，加快引导大气污染严重的企业进行产业结构调整并鼓励发展清洁能源，2022 年安吉县实施“送气下乡”共富班车项目，进一步推进了天然气在当地的发展。

同时，随着安吉县全域旅游示范区及国家新型工业化产业示范基地的发展，将会带动整个市场用气规模的扩大，而安吉县原有气源站的供气规模及输配管网已不能满足发展的需要，亟需增设配套燃气设施建设，而本工程的建设是企业快速发展的必备条件。

（2）实现“双碳”目标的需要

浙江浙能燃气股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-410根据 2018 年 6 月 27 日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，要大幅减少大气主要污染物排放总量，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

天然气作为更为清洁、高效、低碳的化石能源，在相当长时期内将是我国实现能源低碳化目标的重要选择，在实现“双碳”目标的道路上，天然气将发挥愈加重要的作用。2021年 1 月 30 日浙江省第十三届人民代表大会第五次会议通过的《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，重点强调“推动绿色低碳循环可持续发展”，明确了落实碳达峰、碳中和要求。本项目积极推进天然气工程建设符合“双碳”目标的需要。

（3）落实天然气规划目标，适应经济社会发展的需要

根据《安吉县天然气利用规划（2018-2030 年）》内容，要求加快天然气供气设施建设，加大天然气管网覆盖范围，尽快实现“镇镇通”、“村村通”；要求中心城区居民管道气化率达到 95%，下属街道气化率达到 80%，乡镇气化率达到 60%。同时，2021年中央发布 1 号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，要求实施乡村清洁能源建设工程，推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。

2021 年 11 月安吉县行政执法局发布了《关于加快推进农村天然气管道工程的通知》，进一步推进安吉县乡村管道建设。本项目拟实施的天然气工程，主要是完善中心城区燃气设施和新建、扩建其下属街道、乡镇及乡村等燃气管网设施，是全面深入贯彻落实燃气专项规划和燃气下乡政策。

（4）管网互联互通的需要

截至 2021 年末，安吉公司已建中压管道 294 公里，大部分管道是以用户需求为导向，定向配套建设较多，管道之间的互联互通互供的情况较少，部分区域管网供气存在一定的瓶颈，各乡镇之间、各调压站之间的大环线未形成，彼此之间都是单线输送，站与站之间不能互保互供，供气的稳定性、安全性受限，需通过该项目来解决供气瓶颈，各乡镇调压站之间形成大环线、互联互通，进一步优化管网布局，提升管网整体供气的安全性与稳定性。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家产业政策导向

2018 年 8 月，国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，提出加大天然气国内勘探开发力度，健全天然气多元化海外供应体系，构建多层次储备体系，强化天然气基础设施建设与互联互通，实现加强天然气产供储销体系建设，建立健全协调稳定发展的体制机制。

2021 年 1 月，国家能源局印发《2021 年能源监管工作要点》中提出稳步推进油气市场建设，完善油气管网设施公平接入机制，推动建立公平公开的管输服务市场，促进形成上游资源多主体多渠道供应，下游销售市场充分竞争的油气市场体系。

此外，《煤炭石油天然气规划管理办法》《2021 年能源监管工作要点》《浙江省城镇燃气发展规划（2021-2025 年）》等一系列促进浙江省天然气行业发展的政策不断推出，将为天然气行业带来大量的市场需求。本项目的实施，顺应国家产业政策导向，符合行业未来的发展趋势。

（2）公司已积累了较丰富的项目建设及运营经验

本项目由安吉管道燃气具体负责实施，公司自成立以来积极推广高效、清洁能源，有序稳步推进天然气工程建设，积极开拓市场，具备着丰富的项目建设经验。其中包括承担了安吉县城市天然气利用工程一期（2010～2020）项目的建设，现已基本完成。截至 2021 年底，安吉管道燃气建设完成中心气源站（LNG 应急气源站在建）1 座，高中压调压站建设 2 座（良朋站和徐村湾站），完成高压管线建设 11.68 公里，完成中压管线建设 294 公里（含收购前已建 60 公里），建设经验充足。

（3）广阔的下游市场空间为项目新增产能的消化提供支撑

随着国家清洁能源相关政策的驱动以及安吉县全体居民积极响应“送气下乡班车”的号召，当地天然气用户和管线需求量不断增加，应用领域和范围也在持续扩大，进而促进了安吉县天然气用气量迅速提高。目前安吉县现有的输配系统已无法满足用户的需要，对于提高配气站的处理能力和天然气管网的输配能力的需求较为迫切。因此，本项目的建设可以有效提高天然气管网输配能力，保障用户用气需求。

4、主要工程量

中压管道（170km）；城西高中压调压站（30,000 方/小时）。

5、项目选址及用地情况

管道埋设用地因地面没有建筑物、构筑物，不属建设用地，管道施工后恢复地面原型，不涉及永久占用土地，调压站建设涉及募投用地，本项目已取得浙（2021）安吉县不动产权第 0031576 号《不动产权证》。

6、项目投资概算

本项目拟投资总额为 14,215.95 万元。

（1）工程费用

本项目编制方法、费用构成及计算标准执行浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。投资估算以《浙江省建筑工程概算定额》《浙江省安装工程概算定额》（2018 版）等作为依据，结合估算阶段的扩大系数综合计取；设备价格参照设备厂商询价或类似项目招标价计取；主材、人工及机械台班价格按历史安吉地区价格计取。站内土建工程费用合计 438.69万元。

站区设备及安装工程费用合计726.09万元，中压管道费用合计9,130.80万元。

（2）工程建设其他费用

包括建设管理费、建设场地费、联合试运转费、前期工作咨询费、工程质量监督检验费等2,719.57万元。

（3）预备费

本项目预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的 5%测算，为 650.76 万元。（4）建设期利息建设期利息按建设投资当年建设投资额计算后汇总得出，借款利率按 4.6%计取，为 550.05 万元。

7、项目经济效益分析

（1）预计效益情况

本项目财务评价计算期为 20 年，其中项目建设期 4 年，运营期 16 年，项目年均新增营业收入 11,812.93 万元，年均净利润 617.97 万元，投资所得税后财务净现值为 137.51万元，所得税后内部收益率为 7.17%，总投资回收期为 13.03 年。

（2）营业收入测算

营业收入以本项目供气销售价格乘以当年预计供气规模进行测算。项目供气价格参照安吉管道燃气历史加权平均销售价格测算，本项目年均将新增营业收入 11,812.93 万元。

（3）总成本费用测算

项目总成本费用估算按成本费用要素分类主要包括直接材料、直接燃料及动力、直接工资及福利费、折旧费和摊销费、修理费及其他制造费用、期间费用等，预计年均总成本费用为 10,988.97 万元，总成本各分项测算过程如下：

①直接材料，参照安吉管道燃气历史加权平均采购价格测算；

②直接燃料及动力，按照预计消耗量和项目建设地价格标准测算；

③直接工资及福利费，参考当地同类员工薪酬水平、根据预计项目需要的人数及人员工资水平进行估算；

④折旧摊销费，按照年限平均法以及不同资产相关的折旧、摊销年限进行计算；

⑤修理费及其他制造费用，根据安吉管道燃气成本中修理费及其他制造费用占营业收入的比重，结合本项目的营业收入进行测算；

⑥期间费用，按照安吉管道燃气往年期间费用率占比，采用销售百分比法进行预估。

（4）项目税金测算

本项目产品销项税税率为 9%，城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%和 2%进行计提，所得税税率为 25%，本项目将年均新增所得税205.99 万元。

8、项目实施进度安排

本项目建设周期预计为 48 个月，包括初步规划设计阶段、工程建设、设备采购及安装、试运营四个阶段，后续将按照项目实施计划开展实施工作。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

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