汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 上海汽车空调配件    2023-08-05

1、项目内容及建设背景

本项目是根据公司生产经营现状而进行的一次整体搬迁规划中的重要组成部分。

目前，上海汽配现有厂区位于上海市浦东新区莲溪路 1188号。根据上海市浦东新区人民政府于 2010 年 6 月 4 日发布的《浦东新区人民政府关于同意御桥社区 Z000901 编制单元控制性详细规划的批复》（浦府﹝2010﹞184 号），原则同意《御桥社区 Z000901 编制单元控制性详细规划》。规划范围东至南洋泾路，南至华夏西路，西至大赛河，北至川杨河；原则同意用地规划，总用地面积 292.56公顷。

根据上海市浦东新区土地储备中心与上海浦东地产有限公司于2017年11月23 日签署的《土地储备委托协议》（浦储协 W（2017）第 053 号），根据《御桥社区 Z000901 编制单元控制性详细规划》规划，御桥社区 Z000901 单元 12-07地块土地储备项目位于北蔡镇，地块四至范围：东至 12-09 地块、南至 12-11 地块、西至规划道路、北至 12-08 地块。

根据《土地储备委托协议》附件一地块规划图显示，公司现有位于上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1188 号的厂区部分已列入御桥社区 Z000901 单元 12-07 地块土地，即公司现有部分厂区已列入土地储备计划。

根据上海市浦东新区发展和改革委员会出具的《关于御桥社区 Z000901 单元12-07 地块土地储备项目投资估算的批复》（沪浦发改城﹝2017﹞663 号），同意上海市浦东新区土地储备中心对御桥社区Z000901单元12-07地块进行前期开发，实施土地储备。2018 年 3 月，上海市浦东新区土地储备中心已取得相关地块的《建设项目选址意见书》（编号：沪浦规书三﹝2018﹞BA31036020184516）和《建设用地规划许可证》（编号：沪浦规地三﹝2018﹞EA31036020184513）。

根据上海市房屋管理局于 2019 年 4 月 8 日出具的《关于认定浦东新区御桥社区 Z000901 单元 12-07 块地为征收安置房项目的批复》（沪房受理[2019]42 号），同意认定 12-07 地块为征收安置房项目。

2019 年 5 月 22 日，上海市浦东新区房屋征收事务中心委托上海市浦东第六房屋征收服务事务所有限公司对12-07地块土地储备项目开展房屋征收补偿前期工作。2020 年 10 月 15 日，上海市浦东新区人民政府公告了《御桥社区 Z000901单元 12-07 地块土地储备项目国有土地上非居住房屋征收补偿方案》，补偿内容包括：①被征收房屋的市场评估价格；②设备搬迁和安装费用；③无法恢复使用的设施按重置价结合成新结算的费用；④停产停业损失补偿；⑤搬迁奖励费，征求意见日期为 2020 年 10 月 16 日至 11 月 15 日。

因御桥社区 Z9000901 单元 12-07 地块涉及公司位于莲溪路 1188 号的厂区，根据相关文件将被收储，因此公司计划对汽车空调管路生产线实施整体搬迁。

同时由于公司生产规模的扩大，公司现有生产区域已无法满足公司未来进一步发展的需要。鉴于上述情况，公司积极寻求符合相关条件，且土地面积、配套设施、交通条件以及价格适宜的地块，计划购地自建厂房。2020 年，公司与嘉善县自然资源和规划局达成协议，取得 2019G-16 地块用于项目建设。

项目建设完成后，将使得公司目前上海莲溪路生产基地部分生产设备逐步搬迁至新厂区，产能也将逐步向新厂区转移，最终实现公司整体产能提升。

本项目建设期 2 年，建设完成达产后，将形成年产汽车空调管路 1910 万根/年的生产制造能力。

2、项目实施的必要性

（1）有利于扩大汽车空调管路产品产能，进一步强化公司行业地位和竞争优势

受益于汽车行业稳定发展，公司销售收入逐步增长。公司积极通过技术改造进行产能扩张从而提高生产配套能力满足公司生产需求，但由于公司生产规划较早，目前公司莲溪路厂区生产车间经过多次技改现已没有发展空间可用。

且由于行业特性，公司下游如大众、通用等国际性整车厂客户较多，这类客户产品需求量大且稳定，往往要求汽车配件供应商为其包线生产，专线专用。随着下游客户不断发展，公司生产线数量也随之增加。因此，公司亟需生产基地建设，合理规划生产线布局，通过新增生产线进一步提高公司产能，满足市场的快速响应能力，进而占据更多的汽车空调管路市场份额，全面提升企业综合竞争力。

本项目是根据公司生产现状而进行的整体搬迁规划中的重要组成部分，随着新生产基地的建成，公司原有厂区部分生产设备将陆续搬迁到新厂区，将使得公司目前莲溪路厂区产能逐步向本项目所在生产基地转移，最终实现公司整体产能提高。项目完成将从根本上解决公司受场地制约导致产能不足问题。

本项目将合理规划生产线布局，通过购置先进的生产设备，建立自动化程度较高的生产线，有利于提高公司产品的生产效率和产品的交付能力，满足日益增长的市场订单的需求，巩固公司在行业的领先地位。

（2）有利于改良作业环境，进一步提高公司产品质量

公司目前生产作业环境较为拥挤，难以添加大型设备实现整体技术改造。在生产过程中，由于流转空间不足，使得公司整体生产效率受到影响。另外，公司现有厂区建设时间较早，基础配套设施不足，亦对公司的进一步发展形成一定制约。

本项目新建生产厂房将改良作业环境，提高公司生产过程的自动化和智能化水平，实现生产过程的精益化管理，充分保证公司生产效率及产品质量。同时，生产环境的提升也将为公司建立良好的企业形象，有利于公司人才引进。

（3）配套建设独立仓储提高内部管理效率，适应公司生产销售的需要

产品在生产厂区的流通运转效率直接影响着企业生产和销售，在这过程中，仓储系统起着承上启下的作用，它是物料运输通道也是商品分配的最初载体，它的自动化和智能化程度很大程度上影响着流通环节的效率。

由于公司近年来发展速度较快，受制于厂区空间布局影响，公司不得不通过租赁厂房临时进行成品存放及中转发货。公司仓储现状一方面影响产成品内部流转及发货效率，另一方面也在一定程度上影响产品质量的稳定。

本项目将通过建设独立仓储，提高企业的系统管理水平，满足公司生产销售的需要。通过本项目建设，将提高公司产品流通效率，降低生产成本，同时通过不断提升仓储管理的自动化水平，实现仓储的精益化管理。

3、项目实施的可行性

（1）稳定的客户资源为项目产能消化提供了有力支撑

整车厂对汽车零部件产品质量和稳定性高度重视并且具有严格的要求，因此其在选择供应商时首先要对企业的产品质量、管理体系、技术水平、生产能力、物流配送能力等进行全方面的考察和了解，并且经过较长时间的供应商审核，才能确定该企业是否能够成为其合格供应商。供应商一旦通过汽车制造商审核、认定，即为整车厂提供相应的产品。一般情况下，双方将保持长期稳定的合作关系。

公司凭借较强的产品设计及工艺设计能力、快速高效的订单生产能力以及产品的质量优势，已进入国内外众多汽车整车制造商的合格供应商名录。主要客户包括 VolkswagenAG、上汽通用、客户 1、一汽-大众、上汽集团等知名主机厂。

公司与下游客户的稳定合作关系可使公司产品能够与时俱进，为项目产能消化打下坚实基础。

（2）公司技术储备为项目的实施提供了技术保障

公司一直以来将研发投入视为公司提升核心竞争力的重要举措，通过改善技术设备和科研条件，引进高级研发人才等方式推动公司产品技术水平的提升。在研发费用投入方面，公司报告期内的研发费用分别为 4,660.29 万元、5,447.08 万元和 6,218.93 万元，公司的研发投入较多。持续的研发投入体现出公司对研发领域的高度重视，同时也为本项目生产工艺不断提升提供了重要技术支撑。

公司一直注重产品技术的研发与应用，经过快速的发展，通过对相关领域关键性技术的不断探索，积累多项研发成果。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有专利 110 余项。多年来公司十分注重研发能力提升，2018 年公司实验中心已获得国家实验室认证（CNAS）。在不断提高技术水平的同时，公司依托深耕行业多年的经验积累，积极与各高校开展产学研合作，能够根据行业的发展趋势针对研发方向进行及时调整。公司较强的技术储备为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。

（3）完善的产品管理体系为本项目的实施提供质量保证

公司发展多年来不断总结技术、生产、布局等方面的优秀经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，以提升公司的管理效率。公司在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理，逐步形成了以产品为核心，技术创新与管理创新相结合的科技管理体系。

公司注重产品质量，已通过 IATF16949 质量体系认证、GB/T 24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证证书、GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证证书。

此外，公司设有独立的质保部，制定严格的原材料检验和产品质量检验标准，严格执行现场管理和精益生产，保证公司产品品质优良稳定。在此基础上，公司定期开展质量体系内部审核和管理评审，及时纠正解决生产过程中出现的问题，保证了质量体系不断完善和持续有效，形成了自我完善机制。

4、新增产能消化措施

公司将采取以下几类措施，以消化项目产能；

（1）拓展同轴管和新能源汽车管路市场，推动产品销售收入增长

公司汽车空调管路生产线主要产品包括普通空调管路、同轴管和新能源汽车管路等。与普通空调管路相比，同轴管在节能方面具有一定优势，符合产业发展的趋势，市场前景广阔。同时，近年来新能源汽车产业发展迅速，新能源汽车管路的市场需求不断扩大。因此，未来公司将积极拓展同轴管和新能源汽车管路市场，推动相关产品销售，从而实现项目产能消化。

（2）加强技术研发，满足客户需求

未来公司将持续投入，加强产品技术研发。随着募集资金投资项目 “浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”的实施，公司在对应研发课题上取得成果后，公司相关产品的制造工艺和产品技术将得到进一步提升，有利于满足客户需求，扩大产品市场。

（3）维护和开发国外客户，拓展海外市场

我国的汽车零部件行业经过多年发展，在全球市场的竞争力日趋明显，众多国外整车制造企业和零部件供应商趋向于在中国采购零部件。公司将抓住这个有利时机，继续深化与 VolkswagenAG 等企业的合作。同时，公司未来将积极开发其他海外客户，扩大产品出口，提升国际市场份额，推动项目产能的消化。

5、项目情况

本项目估算总投资为 35,973.16 万元，其中建设投资 31,659.13 万元，铺底流动资金 4,314.03 万元，项目建设地点为浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路 99号。本项目计划建设期 2 年。为节省投资，充分利用现有生产设备，发挥现有设备的生产能力，本项目建成后，公司现有部分汽车空调管路生产设备也将搬迁投入到本项目中继续使用。

6、项目环保情况

本项目已取得环评批复文件。本项目在生产过程中将会不同程度地产生废气、废水、固废、噪声，但经过采取有效措施后，项目污染排放能达到有关标准， 符合国家有关环保政策的要求。具体情况如下：

（1）废气治理

本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘、涂胶、烘干工序产生的有机废气以及无组织废气。对于焊接烟尘，公司拟在焊接工位设置集气罩进行收集，通过干式过滤器后进行排放。对于涂胶、烘干有机废气拟采用密闭负压进行收集， 再通过活性炭吸附罐进行吸附后排放。

无组织废气排放主要是涂装、烘干和焊接生产过程中产生的以及生产过程中 由于管理不善或设备、管道老化而引起的跑、冒、滴、漏。本项目采取的减少无组织气体排放的主要措施有：

1）加强车间通风，确保车间内无组织废气及时排出车间外；

2）加强涂装、烘干区和焊接区内密闭负压的废气捕集效率，减少废 气的无组织散逸；

3）加强设备的维护，定期对废气处理装置进行检查，加强集 气罩的废气捕集效率；

4）涂装液等使用完毕后，及时将桶盖密封送至危险固废 暂存处密封储存，杜绝有机废气挥发；

5）生产过程中产生的危险废物均在车间 内密闭装袋或者装桶后送至危险固废暂存库暂存，杜绝固体废弃物的无组织排 放；

6）规范操作，减小涂装液等暴露于空气中的时间，减少操作期间有机物挥 发进入环境的量；

7）加强人员培训，增强事故防范意识。

（2）废水治理

本项目废水主要为超声波清洗废水、气密性检测废水、焊接冷却废水、循环冷却塔排水、员工生活污水及食堂排污水。气密性检测废水排入厂内循环水池后回用于焊接冷却，不排放。

超声波清洗机分三道清洗工序，第一道、第二道清洗废水排入市政污水管网，第三道为清水漂洗，废水水质比较清洁，直接回用于第 一道清洗补充水；焊接冷却水经回用水处理系统处理达回用水标准后，回用于焊 接冷却，浓水和超声波清洗废水、循环冷却塔排水、生活污水一起排入市政污水 管网。

（3）固体废弃物治理

本项目固废主要为生活垃圾、危险废物及一般固废。其中危险废物主要如下：

1）废油：主要为倒角机、端末加工机、实验室等设备运行和维修过程中产 生废油；

2）废活性炭：有机废气处理过程中产生废活性炭；

3）油抹布、废手套：倒角机、端末加工机等设备运行和维修过程中产生含 油抹布和废手套； 4）废空桶：涂装液使用后产生废空桶；

5）废涂层堵盖：涂层过程中涂层堵盖循环使用多次后废弃，产生废弃的涂 层堵盖；

6）废滤袋：焊接烟尘废气处理过程产生废滤袋和粉尘。 本项目危险废物分类收集后，委托具有相应危险废物处理资质的公司进行专 业处理处置，不会对周围环境产生影响。

（4）噪声治理

本项目噪声源主要为生产车间的生产设备和配套的公用工程设施，包括弯管机、管端加工机、镦旋一体机、超声波清洗机、废气处理风机、空压机、冷却塔 等。公司将加强噪声设备的维护管理，以确保项目厂界噪声均可处于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类环境功能区排放标准限值内， 减少对周边环境的影响，对周围环境影响较小。

7、项目经济效益

本项目建设期 2 年，预计投产后第一年生产负荷达到设计产能的 40%，第二 年 60%达产，第三年全额达产。

可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，思瀚产业研究院主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。