1、项目概况及投资概算

本项目是热成型产品扩产能项目，实施主体为全资子公司武汉实业，通过东实股份向武汉实业增资来实施。公司拟在武汉实业现有热成型厂房空置处新增 6 条超高强钢热成型生产线，主要生产热成型车身零部件和门环零部件，该项目预计资金总投入 68,000.00 万元，项目建成后，公司热成型汽车零部件生产能力大幅提升。

2、新增产能消化情况

本项目将新增热成型产品产能 960 万件/年，新增产能主要依据客户需求预测及市场开拓计划。当前公司热成型产品主要客户包括东风集团旗下自主品牌和合资品牌整车厂、斯泰兰蒂斯及国内其他汽车整车厂。根据前述客户产能预告以及沃尔沃、比亚迪等新能源汽车客户的采购意向，未来 3-5 年公司热成型产品需求量将大幅增加，现有产能无法完全满足客户需求。

（1）公司具备热成型产品生产技术和成本优势

公司在汽车零部件热成型产品领域具备技术和成本优势，是《超高强钢热冲压工艺通用技术》（GB/T36961-2018）参与起草单位，是唯一一家参与此标准起草的汽车零部件企业。公司热成型生产经验丰富，相较通过与外商合资生产热成型零部件的同行业企业，公司具备先发技术优势和生产成本优势。

（2）公司已制定明确的新增产能消化计划

汽车门环类热成型产品新增产能（万件） 160.00，已合作客户岚图汽车、东风乘用车、小鹏汽车等。

汽车车身类热成型产品新增产能（万件）800.00，已合作客户东风本田、东风日产、东风商用车、东风猛士、斯泰兰蒂斯、宇通客车、神龙汽车、中国重汽、一汽红旗、比亚迪等

3、产品质量标准和技术水平及工艺流程

（1）技术水平

本项目是扩产项目，现有技术水平能够满足项目实施需要，具体参见本招股说明书“第五节 业务与技术/九、主要技术及研发情况”。

（2）工艺流程

本项目产品对应详细可研报告主要产品工艺流程图、冲焊装配件。

（3）主要原材料、辅助材料、燃料及动力供应情况

本项目建成生产线主要用于生产汽车热成型零部件，生产所需主要原材料为钢材，主要辅助材料为惰性气体等。公司生产所需原材料及辅助材料市场化程度高，供应充足。本项目耗用主要能源为电力，来自武汉市电网。项目所在工业地供电设施完备，可保证项目施工及运营过程能源动力充足供应。

4、项目的效益影响

项目建成投产后，公司热成型产品产能大幅提升，项目完全达产后，年新增营业收入 79,767.62 万元，新增净利润 6,056.87 万元。

5、项目选址和用地情况及实施进度

本项目位于湖北省武汉市东西湖区金北一路 9 号（10），在武汉实业现有“1 号厂房（1）”、“1 号厂房（2）”、“2 号厂房”和“3 号厂房”空置处新建生产线，对应厂房已取得《中华人民共和国不动产权证书》，用地性质为工业用地，证书号码分别为“鄂（2023）武汉市东西湖不动产权第 0001012 号”“鄂（2023）武汉市东西湖不动产权第 0001013 号”“鄂（2023）武汉市东西湖不动产权第 0001011 号”和“鄂（2023）武汉市东西湖不动产权第 0001010号”。本项目预计建设期为两年，第三年投产，第五年完全达产。

6、环保措施

①环境影响评价

本项目已取得武汉市生态环境局东西湖分局《关于超高强钢热成型生产线扩能建设项目环境影响报告表的批复》，同意本项目实施。

②主要污染物及防治措施

本项目主要污染物包括固体废弃物、含油废水和噪音，公司已制定明确污染物处理措施。固体废弃物包括金属边角料、废弃油桶、含油劳保用品及生活垃圾等，其中金属边角料定期外售处理；废弃油桶等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；

生活垃圾交由环卫部门清运处理；废水主要为定期更换液压机油品产生的含油废水和生活污水，其中含油废水交由有资质单位处理；生活污水经过园区污水站处理后，排入市政管网，设计出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；噪音主要为加工生产产生的噪音，通过选择低噪声级设备，修建隔声带、绿化带降低噪音分贝数，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

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目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程