西藏自治区拉萨市-阜康医院中心院区建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-04-18

公司作为西藏等级最高的大型民营综合医院，将结合行业发展趋势，顺应国家政策的导向，始终秉承“用知识和良知为人类健康服务”的宗旨和“让患者在我院看得起病、看得好病、愿意来我院看病”的经营理念，紧紧抓住国家鼓励民营资本举办医疗机构的战略机遇，深耕西藏医疗健康事业。

公司计划在未来持续提升自身在西藏医疗领域的影响力和竞争力，为更多患者提供优质、高效、经济的医疗服务，持续打造“阜康”品牌与口碑，实现公司营业收入和净利润的持续稳定增长。公司未来将继续深耕主业，未来将在已有优势科室的基础上，继续深化打造妇产儿童医学中心（包括人类辅助生殖医学中心）、心血管疾病医学中心、微创医学中心、肿瘤医学中心等核心业务板块；远期进一步拓展呼吸系统疾病（高原病）、消化系统疾病、人类精子库和产前诊断、肿瘤早筛早治等领域。

（一）项目概况

本项目将按照三级综合医院的各项指标进行建设，依据西藏自治区及拉萨市的经济社会发展现状、卫生资源存量、医疗服务需求以及全区和拉萨市的人口数，拟新建阜康医院中心院区，建成后将设置300张病床。在提升全科接诊能力的基础上，进一步强化包括妇产儿童、心血管、微创外科等重点领域的医疗服务供应能力。

本项目已初步选定建设位置，占地面积40余亩，总建筑面积92,698.4㎡，其中医疗综合楼地上面积39,673.9㎡。本项目主要投资内容为医疗综合楼及相关配套工程建设、购建医疗设备等。本项目总投资55,589.53万元。

（二）项目投资概算

本项目总投资概算为 55,589.53 万元，土地购置费 6,000.00万元，工程建设费 38,943.53万元，设备购置费 6,356.00万元，工程设计、预备费等其他费用 4,290.00万元。

（三）项目投资进度

本项目建设期 2 年，建成后将设置 4 年市场导入期，病员接待能力分别达到预计满员接待能力的 30%、60%、80%、100%。

（四）项目涉及的土地、备案与环评情况

项目已经在拉萨市城关区发展和改革委员会办理了项目备案手续，备案号[2021年度]城发改投资备11号。项目已取得拉萨市生态环境局下发的《关于西藏阜康医院中心院区建设项目环境影响报告表的批复》（拉环评审[2021]45号）。公司已选定该项目建设所需的土地位置，共涉及两幅彼此相连土地，具体如下：

1、地块一：面积 25.45 亩，公司已取得本次项目所需两幅土地的其中一块，不动产权证号为藏（2021）拉萨市不动产权第 0022686 号。

2、地块二：该地块位于地块一西北角，与地块一相连，土地证号拉城国用（土登）字第 768 号，图号为 3282.500-100.500，土地证载使用权人西藏藏医学院藏药厂（全民所有制企业，已破产，上级主管单位为西藏藏医学院（现已更名为西藏藏医药大学）），面积 10010 平方米，约 15 亩，证载用途为加工业。

该土地被用于债务人西藏藏医藏药事业开发总公司（全民所有制企业，已破产，上级主管单位为西藏藏医学院）向农行拉萨市城北支行贷款提供抵押担保。因西藏藏医藏药事业开发总公司无力偿还上述债务，2006 年 1 月农行拉萨市城北支行、西藏藏医藏药事业开发总公司（协议由西藏藏医学院代签署）和西藏中财龙桑房地产开发公司（以下简称“中财龙桑”）签订《债务转移协议书》并报土管部门留存，约定由中财龙桑偿还上述债务，上述抵押物处置给中财龙桑，中财龙桑取得上述土地的处置权。上述协议签署后，该抵押物的解押、过户手续一直未曾办理，故证载土地使用权人仍为西藏藏医学院藏药厂。

2014 年 9 月，阜康发展与中财龙桑签订《土地使用权转让合同书》，双方约定中财龙桑将上述土地以 4,000 万元的价格转让给阜康发展，先期支付 2,000万元，阜康发展已按合同约定支付 2,000 万元的款项。

由于中财龙桑取得上述 2,000 万元后未能有效推进土地的过户手续，且阜康医疗有意向取得土地建设医院。因此，为促成该地块的解除抵押、解除查封手续，以便于推进后续转让手续，2017 年 6 月中财龙桑、西藏藏医学院藏药厂（协议由西藏藏医学院代签署）和阜康医疗签订《土地使用权转让合同》，约定将上述土地以 4,000 万元的价格转让给阜康医疗，2014 年阜康发展预先支付的 2,000万元款项待土地转让事项办妥后由阜康医疗向阜康发展退回（用于冲抵阜康医疗应向中财龙桑支付的转让价款），余款 2,000 万元中的 10,531,664.48 元支付给西藏自治区国有资产经营公司（上述农行债务作为不良资产已移交至该公司）用于偿还上述债务，剩余 9,468,335.52 元用于完成办理该宗土地后续变性及转让手续。

2017 年 8 月，中财龙桑、西藏自治区国有资产经营公司、阜康医疗共同签订《债务清偿协议》，由公司于 2017 年 8 月代债务人向债权人偿还上述债务。西藏自治区国资委已向拉萨市自然资源局出局《关于中财龙桑房地产开发有限公司债务结清情况说明》：西藏国有资本投资运营有限公司已收到阜康公司1,053.17 万元，中财龙桑欠国资公司债务已结清。

根据拉萨市人民政府 2020 年土地领导小组第 2 次会议精神，目前该地块用途已调整为医疗卫生用地（如上图所示），由西藏自治区国资委明确或司法部门裁定藏药厂 15 亩土地的资产处理意见后，由拉萨市自然资源局办理不动产转移登记事宜。

综上，公司已与证载土地使用权人及相关第三方达成土地转让协议，且已代为偿还土地使用权抵押对应的债务，同时根据拉萨市人民政府 2020 年土地领导小组第 2 次会议精神，后续将由拉萨市自然资源局办理不动产转移登记事宜，转让手续不存在障碍。

（五）项目环保情况

本项目不属于重污染行业，项目的设计严格执行国家现行的规范和标准，严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价。本项目建成投产后产生的主要污染物包括固体医疗废弃物、一般性固体废物、医疗及生活废水等。公司对各项污染物均已采取了有效的控制和处理措施。

各污染物对应的主要污染源及处理措施具体如下：

固体医疗废弃物：全部运往专业公司焚烧处理。对医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地严格消毒。

一般性固体废物：由环卫部门送垃圾填埋场填埋。

医疗及生活废水：采用调节池＋絮凝沉淀＋消毒的一级强化处理工艺，污水处理规模700m3/d，可确保处理医院产生的全部医疗污水，经过处理后项目排放的污水能够达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》。

本项目环保设备投资833.80万元。

（六）经济效益分析

本项目建成后，每年将新增折旧摊销金额 1,745.01 万元，按 15 年营业期测算，项目达产后（运营第 6 年，含 2 年建设期），年营业收入 28,375.00 万元，年净利润 5,030.07 万元。本项目建设期 2 年，建成后将设置 4 年市场导入期，病员接待能力分别达到预计满员接待能力的 30%、60%、80%、100%。满员接待后，预计每年可接待门诊量 24 万人次、出院 1.1 万人次，与现有经营规模下的接待能力不存在重大差异（2020 年平均开放床位 512 张，累计接待门诊量 37 万人次、出院 1.7 万人次）。

整体而言，项目各项成本费用的测算比例与公司目前的经营情况基本匹配；管理费用、其他费用测算数据略低于 2020 年度实际情况，主要原因系本次项目为新建单一院区，相比目前的多院区经营预计可适当降低管理费用率及其他费用率。综上，本次项目收入、成本、费用测算所用数据具有谨慎性。

（七）公司在当地具有一定竞争地位

公司及其前身自 2008 年成立以来，始终深耕西藏自治区医疗服务市场，充当西藏自治区民营医院的先行者，经过多年发展壮大，下属西藏阜康医院已成为西藏自治区等级最高的民营医院，建立起所在区域内的先发优势，为公司巩固市场地位并进一步扩大市场份额提供了有利条件。公司目前运营有两家医疗机构：三级营利性综合医院——西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院），二级营利性肿瘤专科医院——西藏康城肿瘤医院（四川省肿瘤医院拉萨分院）。

西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院）共设有四个院区，包括综合院区（院区一，下设法医临床司法鉴定中心）、综合住院区（院区二）、妇产儿童院区（院区三）及体检康养院区（院区四）。全院目前设有心血管内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨科、肝胆外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、辅助生殖医学中心、口腔科、五官科、麻醉科、检验科、放射科、重症医学科等临床科室和15个住院病区。

截至2022年9月30日，公司共有医护人员940名，其中：享受国务院特殊津贴专家1名、正高级职称专家12名、副高级职称专家39名、中级职称专家145名，西藏阜康医院共开放床位520张，西藏康城肿瘤医院共开放床位168张。2022年1-9月，西藏阜康医院及西藏康城肿瘤医院共接待门急诊患者38.48万人次、出院患者超1.62万人次。

西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院）是西藏自治区内可规模化实施心血管介入手术的医疗机构之一，新生儿出生数量位居拉萨市前列，可开展多项四类、三类手术，同时还具备通过实施人类辅助生殖医学技术治疗不孕不育的能力。西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院）通过不断发展积累，弥补了西藏自治区公立医疗能力的覆盖空缺，为实现“大病不出藏”的目标贡献力量。西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院）与多家知名三甲医院签订医联体协议，上述合作关系的建立，使得西藏阜康医院在业务指导、人才培养、学术交流、科研协作等方面获得了全方位援助，能够与内地合作医院共同构建“援藏惠藏”的民生支持体系。

西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院）同时还是西藏大学医学院临床实习基地、西藏藏医学院临床教学基地，在吸收、利用区外优质医疗资源的同时，注重本地化培养，从基础上提升西藏自治区的整体医疗能力。

西藏阜康医院（西藏大学附属阜康医院）除了向广大藏区民众提供临床服务，还十分注重科研学术研究。报告期内，公司因参与完成“藏族人群对高原低氧环境的生理适应特征及其调控机制”项目、“西藏自治区卫生服务调查与体系建设研究”项目、“在海拔 3650 米低氧低压环境下开展人类辅助生殖技术的实践与应用示范”项目获得两次西藏自治区科学技术奖一等奖、一次西藏自治区科学技术奖三等奖，还参与 8 项国家级或自治区级科研项目，累计发表论文 50 余篇，其中 SCI 论文 3 篇，中文核心期刊 5 篇。

公司下属的另一家医疗机构西藏康城肿瘤医院（四川省肿瘤医院拉萨分院）是一所二级营利性肿瘤专科医院，批准床位数 200 张。西藏康城肿瘤医院（四川省肿瘤医院拉萨分院）的正式运营，填补了西藏自治区无肿瘤专科医院的空白，亦结束了西藏自治区作为全国最后一个没有肿瘤专科医院行政区划的历史。

西藏康城肿瘤医院（四川省肿瘤医院拉萨分院）已与四川省肿瘤医院签订《合作协议》，未来运营过程中将获得四川省肿瘤医院支持，从而尽快提升西藏自治区的肿瘤诊治水平，为西藏自治区肿瘤疾病患者提供高水平诊疗服务。